Extrato nº 408/2019

Empenhos Emitidos - Secretaria de Educação - SEMED - Período: 03/06/2019 a 12/06/2019

 
Empenhos Emitidos - Secretaria de Educação - SEMED - Período: 03/06/2019 a 12/06/2019
 
Fiscal do Contrato: NELCIA APARECIDA OZORIO
Pregão: 119/2018. Objeto: AQUISIÇÃO DE MOCHILAS, BOLSAS, PENAIS E GARRAFAS (SQUEEZE). Prazo de Vigência: 03/06/2019 Contratado, Nº's dos Empenhos e Valor Total dos Empenhos:  PNK COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA.: nº.4774 (R$ 2.425,00).
 
Fiscal do Contrato: LEANDRO LOPES LOIOLA
Pregão: 44/2018. Objeto: Aquisição e Manutenção de Extintores Prediais. Prazo de Vigência: 03/06/2019 Contratado, Nº's dos Empenhos e Valor Total dos Empenhos:  EXTINCOM DO BRASIL - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI: nº.4775 (R$ 536,38).
Pregão: 31/2018. Objeto: Execução de calhas, rufos, manutenção e limpeza de calhas existentes. Prazo de Vigência: 12/06/2019 Contratado, Nº's dos Empenhos e Valor Total dos Empenhos: METALFLEX LTDA - ME: nº.5030 (R$ 3.590,00).
 
Fiscal do Contrato: JORGE LUIZ ANDRADE
Pregão: 7/2019. Objeto: Fornecimento de carimbos. Prazo de Vigência: 20/02/2020 Contratado, Nº's dos Empenhos e Valor Total dos Empenhos:  DISTRIBUIDORA SCHOLL DE MATERIAIS PARA CARIMBOS LTDA.: nº.4909 (R$ 12,60).
Pregão: 116/2018. Objeto: Aquisição de tapetes e capachos.. Prazo de Vigência: 25/11/2019 Contratado, Nº's dos Empenhos e Valor Total dos Empenhos:  ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI: nº.4994 (R$ 10.112,00). SOLO COMERCIAL EIRELI - EPP: nº.4995 (R$ 6.025,00).
Pregão: 124/2018. Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e higienização. Prazo de Vigência: 30/01/2020 Contratado, Nº's dos Empenhos e Valor Total dos Empenhos:  ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA: nº.5011 (R$ 12.650,00), nº.4996 (R$ 12.650,00). COMERCIAL BORA EIRELI: nº.4997 (R$ 772,00), nº.4998 (R$ 965,00). J. P. DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.: nº.4999 (R$ 7.325,00), nº.5000 (R$ 7.325,00). M.C. DALABONA DISTRIBUIDORA ME: nº.5001 (R$ 4.800,00), nº.5002 (R$ 7.200,00). P.A.S PROGRAMA DE ALIMENTACAO SOCIAL - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA: nº.5003 (R$ 1.581,75), nº.5004 (R$ 1.581,75). ROSEMAR EDUVIRGEM MUNIZ - ME: nº.5005 (R$ 6.492,50), nº.5006 (R$ 6.492,50). SATELITE COMERCIAL EIRELI - EPP: nº.5007 (R$ 530,00), nº.5008 (R$ 530,00). SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI: nº.5009 (R$ 9.837,50), nº.5010 (R$ 8.970,50).
 
Fiscal do Contrato: JOAO LUIZ DA SILVA
Pregão: 102/2018. Objeto: Aquisição de água mineral (galão de 20 litros e copo descartável com 200 ml) e Vasilhame com capacidade para 20 litros em regime de comodato, a ser fornecido parceladamente, nas unidades da Prefeitura Municipal de Pinhais. Prazo de Vigência: 17/10/2019 Contratado, Nº's dos Empenhos e Valor Total dos Empenhos:  DJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA: nº.4915 (R$ 23.800,00). EMPRESA DE AGUAS PE DA SERRA LTDA - EPP: nº.4916 (R$ 480,00).
Pregão: 54/2018. Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (mecânica, lanternagem, pintura, elétrica e tapeçaria) com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica da frota dos veículos leves, motocicletas e reboques, pertencentes à Prefeitura Municipal de Pinhais.. Prazo de Vigência: 11/07/2019 Contratado, Nº's dos Empenhos e Valor Total dos Empenhos: SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA: nº.5012 (R$ 810,60), nº.5013 (R$ 405,30), nº.5014 (R$ 10.000,00).
Pregão: 4/2019. Objeto: Manutenção de equipamentos de parquinho e academias ao ar livre.. Prazo de Vigência: 12/03/2020 Contratado, Nº's dos Empenhos e Valor Total dos Empenhos:  METALFLEX LTDA - ME: nº.5028 (R$ 38.296,29), nº.5029 (R$ 40.000,00).
 
Fiscal do Contrato: JULIANO JORGE DAMASIO
Pregão: 22/2019. Objeto: SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. Prazo de Vigência: 09/04/2020 Contratado, Nº's dos Empenhos e Valor Total dos Empenhos:  T. Z. CONECTIVIDADE LTDA - EPP: nº.4992 (R$ 5.504,49), nº.4993 (R$ 5.146,38).

Assinado por: HEDER CARLOS TEIXEIRA