Extrato nº 8614/2017

Empenhos Emitidos - MUNICIPIO DE PINHAIS - Período: 12/12/2017 a 15/12/2017

Orgão 6/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA
Fiscal do Contrato: LUCIOMAR FURUTA
Pregão: 141/2016. Objeto: Contratação de serviços para fornecimento de coffee break com frutas e kit lanches. Prazo de Vigência: 23/01/2018 Contratado, Nºs dos Empenhos e Valor Total dos Empenhos: TODESCHINI - SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA EPP: nº.10728 (R$ 5.852,00).
Fiscal do Contrato: CLAUDIO AUGUSTO DOS SANTOS
Pregão: 57/2017. Objeto: Aquisição de aparelhos de rádios portáteis, rádios móveis, estações repetidoras e licenças contemplando serviços de instalação e manutenção para utilização de comunicação de voz por rádio frequência, para ser utilizados em serviços essenciais à administração municipal, com capacidade de transmissão de voz através de frequências já estabelecidas e contratadas junto a ANATEL.. Prazo de Vigência: 01/10/2018 Contratado, Nºs dos Empenhos e Valor Total dos Empenhos: TURATTO & SALLA LTDA - EPP: nº10727 (R$ 18.010,00).
Fiscal do Contrato: SIDNEI ROBERTO ZAUNIR
Pregão: 23/2017. Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com aplicação e fornecimento de peças para os veículos leves e semi pesados. Prazo de Vigência: 14/05/2018 Contratado, Nºs dos Empenhos e Valor Total dos Empenhos: FITALFA AUTOMECANICA LTDA: nº.10722 (R$ 4.670,86), nº.10687 (R$ 1.500,00), nº.10684 (R$ 1.500,00), nº.10688 (R$ 1.500,00), nº.10683 (R$ 5.000,00), nº.10685 (R$ 1.500,00), nº.10686 (R$ 5.000,00). MECANICA CERTA LTDA: nº.10673 (R$ 5.000,00), nº.10674 (R$ 600,00), nº.10675 (R$ 1.000,00). SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA: nº.10666 (R$ 500,00), nº.10692 (R$ 1.500,00), nº.10655 (R$ 800,00), nº.10695 (R$ 1.500,00), nº.10670 (R$ 1.000,00), nº.10664 (R$ 1.000,00), nº.10663 (R$ 2.000,00), nº.10671 (R$ 500,00), nº.10665 (R$ 1.000,00), nº.10758 (R$ 1.000,00), nº.10694 (R$ 800,00), nº.10667 (R$ 1.000,00), nº.10693 (R$ 1.500,00), nº.10668 (R$ 500,00), nº.10720 (R$ 871,40), nº.10669 (R$ 500,00), nº.10696 (R$ 1.000,00).
Fiscal do Contrato: JORGE LUIZ ANDRADE
Pregão: 69/2017. Objeto: Aquisição de água mineral (galão de 20 litros e copo descartável com 200 ml) e Garrafão com capacidade para 20 litros. Prazo de Vigência: 04/09/2018 Contratado, Nºs dos Empenhos e Valor Total dos Empenhos: EMPRESA DE AGUAS PE DA SERRA LTDA: nº.10819 (R$ 316,80).
Pregão: 108/2016. Objeto: Aquisição de medicamentos. Prazo de Vigência: 15/12/2017 Contratado, Nºs dos Empenhos e Valor Total dos Empenhos: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: nº.10785 (R$ 3.184,00). CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: nº.10782 (R$ 11.346,76). CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: nº.10777 (R$ 2.480,00). COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA: nº.10773 (R$ 9.408,00), nº.10771 (R$ 10.128,50), nº.10775 (R$ 10.200,00). DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA: nº.10780 (R$ 8.625,00). INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA: nº.10781 (R$ 850,00). NUNESFARMA DIST. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA: nº.10786 (R$ 1.718,28). PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.: nº.10778 (R$ 1.086,40), nº.10779 (R$ 9.960,00). PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA: nº.10770 (R$ 490,00). PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA: nº.10787 (R$ 6.898,00). MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A: nº.10788 (R$ 3.608,52). PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA: nº.10784 (R$ 38.640,00), ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA: nº.10783 (R$ 1.588,80).
Pregão: 71/2017. Objeto: Aquisição de coletor de dados para controle de ponto com leitor biométrico e leitor de crachá por proximidade. Prazo de Vigência: 27/08/2018 Contratado, Nºs dos Empenhos e Valor Total dos Empenhos: VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME: nº.10754 (R$ 2.890,00), nº.10755 (R$ 2.890,00).
Pregão: 115/2016. Objeto: Aquisição de equipamentos médicos, mobiliários e eletrodomésticos. Prazo de Vigência: 22/01/2018 Contratado, Nºs dos Empenhos e Valor Total dos Empenhos: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME: nº.10825 (R$ 380,00). M.H.M DO COUTO COMERCIAL ME: nº.10827 (R$ 3.984,00). METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP: nº.10826 (R$ 2.210,00).
Pregão: 4/2017. Objeto: Aquisição de Leites e Dietas Especiais. Prazo de Vigência: 14/07/2018 Contratado, Nºs dos Empenhos e Valor Total dos Empenhos: INCPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME: nº.10753 (R$ 1.968,00).
Dispensa de Licitação: 60/2017 Objeto: Aquisição de caixas plásticas organizadoras tipo BIN. Prazo de Vigência: 09/02/2018. Contratado, Nºs dos Empenhos e Valor Total dos Empenhos: TRIPACON COMERCIO DE TRIPAS E CONDIMENTOS LTDA ME n°10735 (R$665,70), n°10736 (R$159,30), n°10737 (R$27,00).
Fiscal do Contrato: ROSNELI TEREZINHA GUSSO BERTASSONI
Inexigibilidade de Licitação: 105/2016 Objeto: contratação de estabelecimentos de saúde para executar serviços auxiliares de procedimentos médicos. Prazo de Vigência: 18/04/2019 Contratado, Nºs dos Empenhos e Valor Total dos Empenhos: PRIMA MEDICINA RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA nº.10750 (R$ 16.000,00), SERVIÇOS DE RADIOLOGIA DMI CURITIBA S/S LTDA nº. 10751 (R$3.000,00), CLINIMAGE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA nº.10752 (R$ 4.000,00).
Fiscal do Contrato: SILVIO PAMPUCH
Pregão: 42/2015. Objeto: contratação de empresa especializada em serviços de controle de pragas. Prazo de Vigência: 26/09/2018 Contratado, Nºs dos Empenhos e Valor Total dos Empenhos: AKABINSETO DEDETIZADORA LTDA ME: nº.10820 (R$ 5.840,00), nº.10822 (R$ 925,00), nº.10823 (R$ 403,75), nº.10821 (R$ 1.591,25), nº.10824 (R$ 2.121,25).

Fiscal de Contrato: ROBERTA SOFFIATTI ANTUNES CARVALHO
Dispensa de Licitação: 59/2017. Objeto: capacitação: atualização de condutores de veículos de emergência. Prazo de Vigência: 11/04/2018 Contratado, Nºs dos Empenhos e Valor Total dos Empenhos: SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM DO TRANSPORTE: nº.10740 (1.170,00), n° 10741 (R$ 520,00).
Fiscal de Contrato: MARCOS PASSINOTO DOS SANTOS
Dispensa de Licitação: 61/2017. Objeto: adequação da estrutura de suporte dos sombrites, do estacionamento do serviços de remoção/samu. Prazo de Vigência: 10/02/2018 Contratado, Nºs dos Empenhos e Valor Total dos Empenhos: LDK CONSTRUTORA LTDA n° 10739 (R$5.065,00).

Assinado por: DEISE BERWANGER JANUARIO FAGANELLO