Extrato nº 8557/2017

Empenhos Emitidos - MUNICIPIO DE PINHAIS - Período: 07/11/2017 a 10/11/2017

Orgão 6/2017 - Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA
Fiscal do Contrato: MAURICIO LEVY REWAY
Pregão: 23/2017. Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com aplicação e fornecimento de peças para os veículos leves e semi pesados. Prazo de Vigência: 14/05/2018 Contratado, Nºs dos Empenhos e Valor Total dos Empenhos: FITALFA AUTOMECANICA LTDA: nº.9259 (R$ 769,90). MECANICA CERTA LTDA: nº.9325 (R$ 465,30). SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA: nº.9302 (R$ 383,60).
Fiscal do Contrato: JORGE LUIZ ANDRADE
Pregão: 92/2016. Objeto: Aquisição de material de expediente. Prazo de Vigência: 16/11/2017 Contratado, Nºs dos Empenhos e Valor Total dos Empenhos: CITY GARDEN COMERCIAL LTDA ME: nº.9307 (R$ 504,36), nº.9296 (R$ 68,10), nº.9306 (R$ 1.663,55), nº.9305 (R$ 135,36). COMERCIAL ONIX EIRELI - EPP: nº.9301 (R$ 438,50), nº.9289 (R$ 394,40). GRAFICA E EDITORA MORAES LTDA-EPP: nº.9294 (R$ 48,60), nº.9286 (R$ 370,80), nº.9308 (R$ 167,50). KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA: nº.9292 (R$ 1.223,00), nº.9295 (R$ 369,02), nº.9293 (R$ 112,50), nº.9291 (R$ 62,50), nº.9285 (R$ 374,32), nº.9284 (R$ 1.202,50). LAURA RODRIGUES VEDAN - ME: nº.9283 (R$ 2.475,05), nº.9303 (R$ 158,89), nº.9290 (R$ 152,40), nº.9309 (R$ 1.078,65). MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA: nº.9275 (R$ 261,86), nº.9276 (R$ 85,46), nº.9274 (R$ 13,15), nº.9282 (R$ 964,95). MARCELO JACOB: nº.9272 (R$ 75,64), nº.9273 (R$ 113,46). MI COMERCIO DE MATERIAIS LTDA: nº.9298 (R$ 129,25), nº.9300 (R$ 1.756,95), nº.9288 (R$ 1.218,00). SULBOX COMERCIAL EIRELI - ME: nº.9287 (R$ 2.808,62), nº.9299 (R$ 398,46), nº.9297 (R$ 102,56), nº.9304 (R$ 205,12).
Pregão: 108/2016. Objeto: Aquisição de medicamentos.. Prazo de Vigência: 15/12/2017 Contratado, Nºs dos Empenhos e Valor Total dos Empenhos: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA: nº.9344 (R$ 89,60).
Fiscal do Contrato: MARLI DAS GRACAS MAIA DE OLIVEIRA
Pregão: 38/2017. Objeto: CARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL E OUTROS GASES. Prazo de Vigência: 27/06/2018 Contratado, Nºs dos Empenhos e Valor Total dos Empenhos: LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA EQUIPAMENTOS ME: nº.9310 (R$ 867,25), nº.9311 (R$ 1.650,00).
Fiscal do Contrato: JULIANO JORGE DAMASIO
Pregão: 109/2016. Objeto: contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de infra-estrutura de tecnologia da informação por demanda, compreendendo instalação, remoção, ampliação, remanejamento, manutenção preventiva e corretiva, testes de funcionalidade com a substituição de materiais e outros serviços correlatos e mão de obra qualificada.",. Prazo de Vigência: 08/11/2017 Contratado, Nºs dos Empenhos e Valor Total dos Empenhos: T. Z. CONECTIVIDADE LTDA - EPP: nº.9270 (R$ 924,80), nº.9271 (R$ 628,80), nº.9247 (R$ 667,94), nº.9246 (R$ 400,63), nº.9233 (R$ 1.281,10), nº.9231 (R$ 5.332,06), nº.9232 (R$ 2.494,57), nº.9268 (R$ 743,70), nº.9267 (R$ 513,90), nº.9266 (R$ 943,20), nº.9263 (R$ 5.256,30), nº.9265 (R$ 471,60), nº.9264 (R$ 1.572,00).

Assinado por: ALINE PRZYBYSEWSKI