Extrato nº 4881/2017

Empenhos Emitidos pela Secretaria Municipal de Educação. Período: 22/08/2017 a 15/09/2017

 

Fiscal do Contrato: CTBENS
Pregão: 80/2016. Objeto: Aquisição de água mineral e garrafão. Prazo de Vigência: 04/09/2017. Contratado, Nº do Empenho e Valor Total do Empenho: SANTOS & SANTOS COMERCIO DE BEBIDAS E ASSADOS LTDA: nº 6690 (R$ 3.980,00).
 
 
 
Fiscal do Contrato: ANDRE HENRIQUE BASSETTI SALLES DOS SANTOS
Pregão: 46/2017. Objeto: Execução de aulas de artes marciais e ginastica rítmica. Prazo de Vigência: 26/07/2018. Contratados, Nºs dos Empenhos e Valor Total dos Empenhos: GLOBAL TRAINING CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME:7537 (R$ 26.245,00). LIDER CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E TREINAMENTO EIRELI:7538 (R$ 8.780,00).
 
 
 
Fiscal do Contrato: DIOGO MARQUES CARDOSO
Pregão: 24/2017. Objeto: Aquisição de equipamentos de parquinhos e mobiliários para esporte e lazer. Prazo de Vigência: 26/06/2018. Contratados, Nºs dos Empenhos e Valor Total dos Empenhos: INOVART - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP:7462 (R$ 6.192,00), nº 7461 (R$ 18.123,00). METALFLEX LTDA ME: nº 7463 (R$ 1.250,00), nº 7293 (R$ 3.800,00). MOVEIS ANDRIEI LTDA:7458 (R$ 4.335,00), nº 7457 (R$ 8.955,00). MULTIARTE INDÚSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA:7459 (R$ 15.970,00), nº 7460 (R$ 3.430,00). PARQUEVARAL IND COM DE ARTEFATOS DE METAL LTDA ME:7465 (R$ 9.535,00), nº 7464 (R$ 12.790,00). PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO EIRELI - ME:7294 (R$ 3.360,00).
 
 
 
Fiscal do Contrato: JOAO LUIZ DA SILVA
Pregão: 54/2017. Objeto: Aquisição de alimentos perecíveis. Prazo de Vigência: 28/08/2018. Contratados, Nºs dos Empenhos e Valor Total dos Empenhos: COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA:7305 (R$ 10.916,19). NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA ME:7300 (R$ 9.250,00), nº 7281 (R$ 10.587,70), nº 7280 (R$ 2.405,00), nº 7279 (R$ 2.331,00). PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA:7282 (R$ 20.665,98), nº 7302 (R$ 14.928,75), nº 7301 (R$ 47.242,52).
 
 
 
Fiscal do Contrato: CTBENS
Pregão: 58/2016. Objeto: Material de Limpeza e Higienização. Prazo de Vigência: 18/09/2017. Contratados, Nºs dos Empenhos e Valor Total dos Empenhos: COMERCIAL ONIX EIRELI - EPP:7489 (R$ 790,00). J. P. DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA:7487 (R$ 2.000,00). KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA:7490 (R$ 673,00). LIMPEXCEL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP:7488 (R$ 5.050,00). SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME:7486 (R$ 4.380,00). SIGPLAST COMERCIAL LTDA - ME: nº 7484 (R$ 39.809,60). SULBOX COMERCIAL EIRELI - ME: nº 7480 (R$ 2.760,00).
 
 
 
Fiscal do Contrato: ADAILTON MARCOS REGLY
Pregão: 6/2017. Objeto: Aquisição de Areia Branca Fina. Prazo de Vigência: 08/03/2018. Contratado, Nº do Empenho e Valor Total do Empenho: VIVIO COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME:7551 (R$ 2.219,80).
 
 
 
Fiscal do Contrato: CTBENS
Pregão: 69/2017. Objeto: Aquisição de água mineral (galão de 20 litros e copo descartável com 200 ml) e Garrafão com capacidade para 20 litros. Prazo de Vigência: 04/09/2018. Contratado, Nº do Empenho e Valor Total do Empenho: AGUA MINERAL PRATA DA SERRA - EIRELI - EPP:7290 (R$ 24.750,00).
 
 
 
Fiscal do Contrato: CTBENS
Pregão: 81/2016. Objeto: Aquisição de carnes bovinas para SEMED. Prazo de Vigência: 24/10/2017. Contratado, Nº do Empenho e Valor Total do Empenho: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ORIGEM LTDA:7277 (R$ 29.850,00), nº 7306 (R$ 62.614,75).
 
 
 
Fiscal do Contrato: LUIS RICARDO GIOSTRI MACHADO
Pregão: 27/2017. Objeto: Execução de calhas, rufos, manutenção e limpeza de calhas existentes. Prazo de Vigência: 30/05/2018. Contratado, Nº do Empenho e Valor Total do Empenho: METALFLEX LTDA ME:7287 (R$ 4.352,43).
 
 
 
Fiscal do Contrato: MARCOS PASINOTTO DOS SANTOS
Pregão: 58/2017. Objeto: Prestação de serviços para instalação e manutenção de divisórias, com fornecimento de material e outros serviços correlatos. Prazo de Vigência: 08/08/2018. Contratado, Nº do Empenho e Valor Total do Empenho: CONSTRUTORA CIDADES LTDA - ME:7527 (R$ 183,75).
 
 
 
Fiscal do Contrato: NELCIA APARECIDA OZORIO
Pregão: 10/2017. Objeto: Locação de 11 (onze) ônibus escolares, por quilômetro rodado, para atender as necessidades dos alunos da rede municipal de ensino e do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - SCFV da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS. Prazo de Vigência: 23/02/2018. Contratado, Nº do Empenho e Valor Total do Empenho: EXPRESSO AZUL LTDA:7470 (R$ 300.000,00).
 
 
 
Fiscal do Contrato: NELCIA APARECIDA OZORIO
Pregão: 42/2017. Objeto: Prestação de serviços de lavanderia. Prazo de Vigência: 25/07/2018. Contratado, Nº do Empenho e Valor Total do Empenho: CLARI CLEAN LAVANDERIAS LTD.:7286 (R$ 7.400,00).
 
 
 
Fiscal do Contrato: SHANELLY CHRISTINY MONTEIRO DE OLIVEIRA
Pregão: 34/2017. Objeto: Aquisição e manutenção de Telas Mosquiteiras. Prazo de Vigência: 25/07/2018. Contratado, Nºs dos Empenhos e Valor Total dos Empenhos: METALFLEX LTDA ME:7549 (R$ 644,82), nº 7548 (R$ 910,96), nº 7288 (R$ 1.727,02).
 

Assinado por: ALINE PRZYBYSEWSKI